Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3401 |
Data de lançamento: |
09/07/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CANETA ESFER AZUL |
1,50 |
3,00 |
2.00 |
ISOPOR PLACAS 100CMX50CM |
5,50 |
11,00 |
2.00 |
PAPEL CARTOLINA |
1,50 |
3,00 |
5.00 |
PLACA EVA COM GLITTER |
7,90 |
39,50 |
20.00 |
EVA SORTIDO FINO |
2,90 |
58,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2021 |
CANETA ESFER AZUL ISOPOR PLACAS 100CMX50CM PAPEL CARTOLINA PLACA EVA COM GLITTER EVA SORTIDO FINO |
114,50 |
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14/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/138; |
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114,50 |
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16/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3401/2021
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
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114,50 |
TOTAL |
114,50 |
114,50 |
114,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.