Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MICHELE FERREIRA CARDOSO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3412 |
Data de lançamento: |
12/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
JAQUETAS FORRDAS |
149,90 |
299,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2021 |
JAQUETAS FORRDAS |
299,80 |
|
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| 13/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 0/144; |
|
299,80 |
|
| 15/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3412/2021
MICHELE FERREIRA CARDOSO ME - 6908 |
|
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299,80 |
| TOTAL |
299,80 |
299,80 |
299,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
