Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3418 |
Data de lançamento: |
12/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL PARA COMUNICACOES - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.36.00.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BATERUA 150AH JUPTER COM PRATA SELADA |
840,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2021 |
BATERUA 150AH JUPTER COM PRATA SELADA |
840,00 |
|
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| 13/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 35500762; |
|
839,00 |
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| 14/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 3550762; |
|
1,00 |
|
| 15/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3418/2021
ROSANE MARIA PAIXÃO - 6499 |
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840,00 |
| TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
