Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3443 |
Data de lançamento: |
15/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1150.00 |
TIJOLO MACIÇO 20FUROS GR 9X14X19CM |
1,15 |
1.322,50 |
| 30.00 |
LONA PRETA M2 |
0,80 |
24,00 |
| 14.00 |
TRELIÇA METRO |
14,60 |
204,40 |
| 7.00 |
CAL HIDRATADA 20KG |
12,60 |
88,20 |
| 1.00 |
FERRO 4,2MM 12 MT |
25,00 |
25,00 |
| 2.50 |
AREIA |
130,00 |
325,00 |
| 4.00 |
CIMENTO 50KG |
39,90 |
159,60 |
| 0.50 |
BRITA |
90,00 |
45,00 |
| 1.00 |
JOELHO ESG 45 100MM |
9,70 |
9,70 |
| 1.00 |
JOELHO ESG 90 100MM |
7,50 |
7,50 |
| 6.00 |
CANO ESGOTO 100MM |
18,20 |
109,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2021 |
TIJOLO MACIÇO 20FUROS GR 9X14X19CM LONA PRETA M2 TRELIÇA METRO CAL HIDRATADA 20KG FERRO 4,2MM 12 MT AREIA CIMENTO 50KG BRITA JOELHO ESG 45 100MM JOELHO ESG 90 100MM CANO ESGOTO 100MM |
2.320,10 |
|
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| 16/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/960; |
|
2.320,10 |
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| 21/07/2021 |
Pagamento de Empenho 3443/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.320,10 |
| TOTAL |
2.320,10 |
2.320,10 |
2.320,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
