| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 3444 | Data de lançamento: | 15/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Sistema Saneamento Urbano | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.52.00.00.00 - Material hidráulico/encanamento | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | FITA VEDA ROSCA 18X10M TIGRE | 5,00 | 100,00 |
| 16.00 | CAPTADOR SOLDAVEL 20MM TIGRE | 2,05 | 32,80 |
| 14.00 | CAPTADOR SOLAVEL 25MM | 1,80 | 25,20 |
| 32.00 | BUCHA REDUÇÃO SOL 20X25MM | 1,05 | 33,60 |
| 6.00 | BUCHA REDUÇÃO SOL LONGA 50X32MM | 4,50 | 27,00 |
| 10.00 | BUCHA RED SOL LONGA 32X20MM | 3,00 | 30,00 |
| 6.00 | JOELHO SOL 50MM | 5,50 | 33,00 |
| 3.00 | LUVA SOL CORRER 25MM | 13,00 | 39,00 |
| 5.00 | PLUG ROSCAVEL 1/2 TIGRE | 1,55 | 7,75 |
| 5.00 | PLUG ROSCAVEL 3/4 TIGRE | 1,70 | 8,50 |
| 1.00 | TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 HERC | 3,50 | 3,50 |
| 12.00 | UNIÃO INT 1/2 PRETA | 0,90 | 10,80 |
| 1.00 | TEE SOL 25X12MM TIGRE | 5,20 | 5,20 |
| 20.00 | ABRACADEIRA 3/4 | 1,50 | 30,00 |
| 8.00 | ABRACADEIRA 2 | 2,90 | 23,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2021 | FITA VEDA ROSCA 18X10M TIGRE CAPTADOR SOLDAVEL 20MM TIGRE CAPTADOR SOLAVEL 25MM BUCHA REDUÇÃO SOL 20X25MM BUCHA REDUÇÃO SOL LONGA 50X32MM BUCHA RED SOL LONGA 32X20MM JOELHO SOL 50MM LUVA SOL CORRER 25MM PLUG ROSCAVEL 1/2 TIGRE PLUG ROSCAVEL 3/4 TIGRE TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 HERC UNIÃO INT 1/2 PRETA TEE SOL 25X12MM TIGRE ABRACADEIRA 3/4 ABRACADEIRA 2 | 409,55 | ||
| 16/07/2021 | Conforme DANFE Nº 1/959; | 409,55 | ||
| 21/07/2021 | Pagamento de Empenho 3444/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 409,55 | ||
| TOTAL | 409,55 | 409,55 | 409,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
