Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
BASE PARA NOTBOOKATE 15,6 COM 2 COOLERS LED AZUL C3 TECH
97,00
582,00
1.00
GARAFA DE TINTA EPSON 544 BLACK ORIGINAL
89,90
89,90
1.00
GARAFA DE TINTA EPSON L3150CYAN ORIGINAL
89,90
89,90
1.00
GARAFA DE TINTA EWPSON 544 MAGENTA ORIGINAL
89,90
89,90
1.00
GARAFA DE TINTA EPSON 544M YELOW ORIGINAL
89,90
89,90
6.00
UMIDIFICADOR DE DEDO CERA
4,95
29,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2021
BASE PARA NOTBOOKATE 15,6 COM 2 COOLERS LED AZUL C3 TECH GARAFA DE TINTA EPSON 544 BLACK ORIGINAL GARAFA DE TINTA EPSON L3150CYAN ORIGINAL GARAFA DE TINTA EWPSON 544 MAGENTA ORIGINAL GARAFA DE TINTA EPSON 544M YELOW ORIGINAL UMIDIFICADOR DE DEDO CERA
971,30
26/07/2021
Conforme DANFE Nº 890/35588399;
971,30
27/07/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3466/2021
SERGIO GIRARDI ME - 4644
971,30
TOTAL
971,30
971,30
971,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.