| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS MEI |
| Número do empenho: | 3474 | Data de lançamento: | 19/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LUMINARIAS LED DE SOBREPOR DE 24 W | 65,00 | 195,00 |
| 1.00 | SUPORTE PAFLON | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | LAMPADA LED BULBO 30W | 38,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2021 | LUMINARIAS LED DE SOBREPOR DE 24 W SUPORTE PAFLON LAMPADA LED BULBO 30W | 241,00 | ||
| 26/07/2021 | Conforme DANFE Nº 890/35629213; | 241,00 | ||
| 27/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3474/2021 ERON SAMUEL DE MORAIS MEI - 6796 | 241,00 | ||
| TOTAL | 241,00 | 241,00 | 241,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
