Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3474 |
Data de lançamento: |
19/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LUMINARIAS LED DE SOBREPOR DE 24 W |
65,00 |
195,00 |
| 1.00 |
SUPORTE PAFLON |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
LAMPADA LED BULBO 30W |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2021 |
LUMINARIAS LED DE SOBREPOR DE 24 W SUPORTE PAFLON LAMPADA LED BULBO 30W |
241,00 |
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| 26/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/35629213; |
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241,00 |
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| 27/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3474/2021
ERON SAMUEL DE MORAIS MEI - 6796 |
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241,00 |
| TOTAL |
241,00 |
241,00 |
241,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
