| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOAO DARCI GOMES DA ROSA |
| Número do empenho: | 3476 | Data de lançamento: | 19/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | PNAE - Merenda Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | BETERRABA | 3,25 | 195,00 |
| 68.00 | CEBOLA | 3,60 | 244,80 |
| 32.00 | MORANGA | 3,70 | 118,40 |
| 36.00 | REPOLHO | 4,40 | 158,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2021 | BETERRABA CEBOLA MORANGA REPOLHO | 716,60 | ||
| 26/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 199/314085; | 716,60 | ||
| 03/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3476/2021 JOAO DARCI GOMES DA ROSA - 5420 | 716,60 | ||
| TOTAL | 716,60 | 716,60 | 716,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
