Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JOAO DARCI GOMES DA ROSA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3476 |
Data de lançamento: |
19/07/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
60.00 |
BETERRABA |
3,25 |
195,00 |
68.00 |
CEBOLA |
3,60 |
244,80 |
32.00 |
MORANGA |
3,70 |
118,40 |
36.00 |
REPOLHO |
4,40 |
158,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2021 |
BETERRABA CEBOLA MORANGA REPOLHO |
716,60 |
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26/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 199/314085; |
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716,60 |
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03/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3476/2021
JOAO DARCI GOMES DA ROSA - 5420 |
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716,60 |
TOTAL |
716,60 |
716,60 |
716,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.