Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3488 |
Data de lançamento: |
20/07/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
JOGO DE FAROLETE |
320,00 |
320,00 |
2.00 |
LAMPADA HB8 |
90,00 |
180,00 |
1.00 |
BATERIA 60 AH
Finalidade: REF VEICULO SPACEFOX |
420,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/07/2021 |
JOGO DE FAROLETE LAMPADA HB8 BATERIA 60 AH
Finalidade: REF VEICULO SPACEFOX |
920,00 |
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26/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/35638690; 890/35635495; |
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920,00 |
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27/07/2021 |
Pagamento de Empenho 3488/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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920,00 |
TOTAL |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.