Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3489 |
Data de lançamento: |
20/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
OUTRAS VPD - OUTROS INCENTIVOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Programas de Incentivo ao Comercio |
| Conta de Despesa: |
3350.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
OLEO CANOLA SALADA 900ML |
12,50 |
100,00 |
| 10.00 |
FEIJÃO PRETO CBS TP1 1KG |
9,00 |
90,00 |
| 5.00 |
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 MARCA SÃO ROQUE 25KG
Finalidade: REF PREMIO NOTA FISCAL GAUCHA |
12,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2021 |
OLEO CANOLA SALADA 900ML FEIJÃO PRETO CBS TP1 1KG FARINHA DE TRIGO TIPO 1 MARCA SÃO ROQUE 25KG
Finalidade: REF PREMIO NOTA FISCAL GAUCHA |
250,00 |
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| 26/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/208; |
|
250,00 |
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| 27/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3489/2021
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
