Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COMERCIO DE FRALDAS BABY LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
35 |
Data de lançamento: |
04/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FARMACIA BASICA EST |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
38.00 |
FRALDA EG C/24UN |
39,90 |
1.516,20 |
6.00 |
FRALDA G C/ 28UN |
39,90 |
239,40 |
12.00 |
FRALDA C/ 32 UN
Finalidade: REF MATERIAL AMBULATORIAL |
39,90 |
478,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2021 |
FRALDA EG C/24UN FRALDA G C/ 28UN FRALDA C/ 32 UN
Finalidade: REF MATERIAL AMBULATORIAL |
2.234,40 |
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06/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/1208; |
|
2.234,40 |
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11/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021
COMERCIO DE FRALDAS BABY LTDA - 3625 |
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2.234,40 |
TOTAL |
2.234,40 |
2.234,40 |
2.234,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.