Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3506 |
Data de lançamento: |
22/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RELE ALTERNADOR V |
390,00 |
390,00 |
| 1.00 |
ROLAMNTO B17 |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO 6 202 |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
CAPA DE ROLAMENTO |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
PLACA DE DIODO
Finalidade: REF AMBULANCIA DUCATO |
360,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2021 |
RELE ALTERNADOR V ROLAMNTO B17 ROLAMENTO 6 202 CAPA DE ROLAMENTO PLACA DE DIODO
Finalidade: REF AMBULANCIA DUCATO |
920,00 |
|
|
| 26/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/35654325; |
|
920,00 |
|
| 27/07/2021 |
Pagamento de Empenho 3506/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
920,00 |
| TOTAL |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
