Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3506 |
Data de lançamento: |
22/07/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RELE ALTERNADOR V |
390,00 |
390,00 |
1.00 |
ROLAMNTO B17 |
90,00 |
90,00 |
1.00 |
ROLAMENTO 6 202 |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
CAPA DE ROLAMENTO |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
PLACA DE DIODO
Finalidade: REF AMBULANCIA DUCATO |
360,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2021 |
RELE ALTERNADOR V ROLAMNTO B17 ROLAMENTO 6 202 CAPA DE ROLAMENTO PLACA DE DIODO
Finalidade: REF AMBULANCIA DUCATO |
920,00 |
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26/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/35654325; |
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920,00 |
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27/07/2021 |
Pagamento de Empenho 3506/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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920,00 |
TOTAL |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.