| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
| Número do empenho: | 3508 | Data de lançamento: | 22/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIMPADOR DE PARABRISA | 580,00 | 580,00 |
| 1.00 | BRAÇO LIMPADOR PARABRISA (PIVOTANTE) Finalidade: REF ONIBUS BICUDO | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | LIMPADOR DE PARABRISA BRAÇO LIMPADOR PARABRISA (PIVOTANTE) Finalidade: REF ONIBUS BICUDO | 930,00 | ||
| 26/07/2021 | Conforme DANFE Nº 890/35654034; | 930,00 | ||
| 27/07/2021 | Pagamento de Empenho 3508/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 930,00 | ||
| TOTAL | 930,00 | 930,00 | 930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
