| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: OI MOVEL SA |
| Número do empenho: | 3518 | Data de lançamento: | 22/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF LIGAÇOES TELEFONICAS 54 98406-0706 REF JUL/2021 | 27,90 | 27,90 |
| 1.00 | REF LIGAÇOES TELEFONICAS 54 98422-6990 REF JUL/2021 | 34,66 | 34,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | REF LIGAÇOES TELEFONICAS 54 98406-0706 REF JUL/2021 REF LIGAÇOES TELEFONICAS 54 98422-6990 REF JUL/2021 | 62,56 | ||
| 26/07/2021 | REF LIGAÇOES TELEFONICAS 54 98406-0706 REF JUL/2021 REF LIGAÇOES TELEFONICAS 54 98422-6990 REF JUL/2021 | 62,56 | ||
| 27/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3518/2021 OI MOVEL SA - 3371 | 62,56 | ||
| TOTAL | 62,56 | 62,56 | 62,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
