Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3528 |
Data de lançamento: |
22/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UNID CONS 3082451667 REF CENTRO ADMINISTRATIVO JUN/21 |
548,53 |
548,53 |
| 1.00 |
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UNID CONS 3085281757 ANTENA INTERNET JUL/21 |
135,48 |
135,48 |
| 1.00 |
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UNID CONS 3083109944 CENTRAL TELEFONICA /*CENTRO ADM JUN/21 |
608,60 |
608,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2021 |
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UNID CONS 3082451667 REF CENTRO ADMINISTRATIVO JUN/21 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UNID CONS 3085281757 ANTENA INTERNET JUL/21 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UNID CONS 3083109944 CENTRAL TELEFONICA /*CENTRO ADM JUN/21 |
1.292,61 |
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| 26/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/110392195; U/111719066; U/110392114; |
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1.292,61 |
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| 27/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3528/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
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1.292,61 |
| TOTAL |
1.292,61 |
1.292,61 |
1.292,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
