Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UNID CONS 3085102137 UNID CONS SÃO MIGUEL JUL/21
32,24
32,24
1.00
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UNID CONS 3083142830 UNID SANITARIA AGUA BRANCA JUL/21
107,49
107,49
1.00
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UNID CONS 3085204511 POSTO DE SAUDE CENTRAL JUN/21
2.544,27
2.544,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2021
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UNID CONS 3085102137 UNID CONS SÃO MIGUEL JUL/21 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UNID CONS 3083142830 UNID SANITARIA AGUA BRANCA JUL/21 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UNID CONS 3085204511 POSTO DE SAUDE CENTRAL JUN/21
2.684,00
26/07/2021
Conforme Nota Fiscal Nº U/111719064; U/111719063; U/110392201;
2.684,00
27/07/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3529/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
2.684,00
TOTAL
2.684,00
2.684,00
2.684,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
