Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3534 |
Data de lançamento: |
22/07/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
02 DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UNID CONS 3085202390 GINASIO AGUA BRANCA JU/21 |
107,49 |
107,49 |
1.00 |
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UNID CONS 3085462693 GINASIO VILA FLORESTA JUN/21 |
43,56 |
43,56 |
1.00 |
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UNID CONS 30831222966 GINASIO ESPORT CULTURAL JUN/21 |
681,84 |
681,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2021 |
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UNID CONS 3085202390 GINASIO AGUA BRANCA JU/21 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UNID CONS 3085462693 GINASIO VILA FLORESTA JUN/21 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UNID CONS 30831222966 GINASIO ESPORT CULTURAL JUN/21 |
832,89 |
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26/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/111719065; U/110702454; U/110392199; |
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832,89 |
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27/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3534/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
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832,89 |
TOTAL |
832,89 |
832,89 |
832,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.