Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JARBAS BOHRER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3538 |
Data de lançamento: |
23/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 56.00 |
COUVE EM FOLHAS MAÇO |
3,25 |
182,00 |
| 16.00 |
MANDIOCA
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR |
5,10 |
81,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2021 |
COUVE EM FOLHAS MAÇO MANDIOCA
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR |
263,60 |
|
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| 28/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 206/615603; |
|
263,60 |
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| 03/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3538/2021
JARBAS BOHRER - 2222 |
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263,60 |
| TOTAL |
263,60 |
263,60 |
263,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
