Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERVTRAN - JULIANO PEREIRA BORGES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3539 |
Data de lançamento: |
23/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAR DE PLACAS JAV-2106
Finalidade: VEICULO FIAT TORO |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2021 |
PAR DE PLACAS JAV-2106
Finalidade: VEICULO FIAT TORO |
250,00 |
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| 28/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3830; |
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250,00 |
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| 30/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3539/2021
SERVTRAN - JULIANO PEREIRA BORGES - 4228 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
