Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3542 |
Data de lançamento: |
23/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - C |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DE GASOLINA MEGA PLUS STHIL |
15,00 |
15,00 |
| 10.00 |
OLEO HUSQVARNA PREMIUM 500ML 2 TEMPO |
27,24 |
272,40 |
| 1.00 |
FIO DE NYLON 3MM QUADRADO |
188,10 |
188,10 |
| 1.00 |
CORRENTE 3/8 1,1 CARTON P MICGO STHILL 170/180 |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
SABRE STHIL 170/180/210 12P 22 DENTES PARALELO |
132,55 |
132,55 |
| 1.00 |
CORRENTE 3/8 1,3MM CARTON HUSQVARNA 236 |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2021 |
FILTRO DE GASOLINA MEGA PLUS STHIL OLEO HUSQVARNA PREMIUM 500ML 2 TEMPO FIO DE NYLON 3MM QUADRADO CORRENTE 3/8 1,1 CARTON P MICGO STHILL 170/180 SABRE STHIL 170/180/210 12P 22 DENTES PARALELO CORRENTE 3/8 1,3MM CARTON HUSQVARNA 236 |
738,05 |
|
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| 05/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/7334; |
|
738,05 |
|
| 06/08/2021 |
Pagamento de Empenho 3542/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
738,05 |
| TOTAL |
738,05 |
738,05 |
738,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
