Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
FERMENTO ROYAL 250G
4,99
39,92
12.00
BANANA PRATA
3,99
47,88
10.00
CENOURA
3,49
34,90
10.00
MAÇA VERMELHA
5,99
59,90
5.00
MAMÃO FORMOSA
4,99
24,95
6.00
CHA AROMAS E FRUTAS MORANGO SILVESTRE
7,99
47,94
6.00
CHA AROMAS E FRUTAS MAÇA E CANELA
7,99
47,94
6.00
IOGURTE GARRAFA MORANGO 750G
6,99
41,94
10.00
GRANOLA PAS/MEL 1KG NATURALE
13,90
139,00
6.00
SUCO NATURAL ONE UVA 180ML
2,99
17,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2021
FERMENTO ROYAL 250G BANANA PRATA CENOURA MAÇA VERMELHA MAMÃO FORMOSA CHA AROMAS E FRUTAS MORANGO SILVESTRE CHA AROMAS E FRUTAS MAÇA E CANELA IOGURTE GARRAFA MORANGO 750G GRANOLA PAS/MEL 1KG NATURALE SUCO NATURAL ONE UVA 180ML
502,31
28/07/2021
Conforme DANFE Nº 1/194;
502,31
02/08/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3555/2021
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 2840
502,31
TOTAL
502,31
502,31
502,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
