| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3560 | Data de lançamento: | 23/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | MANGUEIRA ENRRUGADA A9 AZUL SUCÇÃO | 163,17 | 1.142,21 |
| 7.00 | MANGUEIRA ENRRUGADA VERDE 3 | 65,14 | 455,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2021 | MANGUEIRA ENRRUGADA A9 AZUL SUCÇÃO MANGUEIRA ENRRUGADA VERDE 3 | 1.598,19 | ||
| 28/07/2021 | Conforme DANFE Nº 1/7333; | 1.598,19 | ||
| 30/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3560/2021 MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA - 3032 | 1.598,19 | ||
| TOTAL | 1.598,19 | 1.598,19 | 1.598,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
