Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3560 |
Data de lançamento: |
23/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
MANGUEIRA ENRRUGADA A9 AZUL SUCÇÃO |
163,17 |
1.142,21 |
| 7.00 |
MANGUEIRA ENRRUGADA VERDE 3 |
65,14 |
455,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2021 |
MANGUEIRA ENRRUGADA A9 AZUL SUCÇÃO MANGUEIRA ENRRUGADA VERDE 3 |
1.598,19 |
|
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| 28/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/7333; |
|
1.598,19 |
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| 30/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3560/2021
MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA - 3032 |
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1.598,19 |
| TOTAL |
1.598,19 |
1.598,19 |
1.598,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
