Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: EXPRESS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3575 |
Data de lançamento: |
26/07/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF COLETA REALIZADA NA AREA DA SAUDE, REMOÇÃO E INCINERAÇÃO, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER |
900,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2021 |
REF COLETA REALIZADA NA AREA DA SAUDE, REMOÇÃO E INCINERAÇÃO, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER |
900,00 |
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28/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2021345; |
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900,00 |
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30/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3575/2021
EXPRESS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE LTDA - 7306 |
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855,00 |
30/07/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3575/2021 |
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45,00 |
TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
30/07/2021 |
45,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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45,00 |
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