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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3578 Data de lançamento: 26/07/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BALDE DE OLEO HIDRAULICO ESPECIAL 606,00 1.212,00
2.00 BUCHA DE LANÇA 70,00 140,00
2.00 BUCHA DA PONTA DA LANÇA 90,00 180,00
1.00 PINO 252,30 252,30
1.00 PINO DA ARTICULAÇÃO 236,40 236,40
1.00 PINO DO PÉ DA LANÇA 590,00 590,00
2.00 BUCHA DO PIVÔ- PÉ DE LANÇA 102,00 204,00
2.00 BUCHA DA LANÇA 102,00 204,00
2.00 PINO PISTÃO DE GIRO 219,00 438,00
4.00 BUCHA DA MESA DE GIRO 130,00 520,00
4.00 BUCHA DA HASTE DO GIRO 90,00 360,00
4.00 BUCHA DA CAÇAMBA 108,00 432,00
2.00 PINO DA CAÇAMBA 284,00 568,00
4.00 BUCHA DA ARTICULAÇÃO DA CAÇAMBA 90,00 360,00
1.00 FILTRO DO OLEO MOTOR 187,90 187,90
1.00 FILTRO DO AR 436,50 436,50
1.00 FILTRO DO DIESEL 420,60 420,60
1.00 FILTRO SEPARADOR DE AGUA 785,60 785,60
20.00 OLEO 15W40 26,35 527,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2021 BALDE DE OLEO HIDRAULICO ESPECIAL BUCHA DE LANÇA BUCHA DA PONTA DA LANÇA PINO PINO DA ARTICULAÇÃO PINO DO PÉ DA LANÇA BUCHA DO PIVÔ- PÉ DE LANÇA BUCHA DA LANÇA PINO PISTÃO DE GIRO BUCHA DA MESA DE GIRO BUCHA DA HASTE DO GIRO BUCHA DA CAÇAMBA PINO DA CAÇAMBA BUCHA DA ARTICULAÇÃO DA CAÇAMBA FILTRO DO OLEO MOTOR FILTRO DO AR FILTRO DO DIESEL FILTRO SEPARADOR DE AGUA OLEO 15W40 8.054,30
03/08/2021 Conforme DANFE Nº 1/944; 8.054,30
04/08/2021 Pagamento de Empenho 3578/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.054,30
TOTAL 8.054,30 8.054,30 8.054,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.