| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 3580 | Data de lançamento: | 26/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilânca em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAFE 500G | 13,99 | 13,99 |
| 24.00 | PÃO DE QUEIJO | 3,05 | 73,30 |
| 60.00 | SALGADOS | 0,72 | 43,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2021 | CAFE 500G PÃO DE QUEIJO SALGADOS | 130,49 | ||
| 28/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4641; | 130,49 | ||
| 30/07/2021 | Pagamento de Empenho 3580/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 130,49 | ||
| TOTAL | 130,49 | 130,49 | 130,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
