Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3583 |
Data de lançamento: |
26/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
PÃO DE QUEIJO |
2,88 |
34,50 |
| 200.00 |
SALGADOS |
0,80 |
160,00 |
| 1.00 |
SUCO 2LTS |
6,75 |
6,75 |
| 3.00 |
REFRIGERANTE 2LTS |
6,46 |
19,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2021 |
PÃO DE QUEIJO SALGADOS SUCO 2LTS REFRIGERANTE 2LTS |
220,62 |
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| 28/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4640; |
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220,62 |
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| 02/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3583/2021
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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220,62 |
| TOTAL |
220,62 |
220,62 |
220,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
