| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 3589 | Data de lançamento: | 26/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilânca em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | BANANA | 3,99 | 39,90 |
| 8.00 | MAMÃO | 5,99 | 47,92 |
| 12.00 | MAÇA | 5,99 | 71,88 |
| 5.00 | ABACAXI | 6,75 | 33,75 |
| 8.00 | PÃO FATIADO | 5,99 | 47,92 |
| 5.00 | PCT QUEIJO | 6,99 | 34,95 |
| 7.00 | PRESUNTO | 5,59 | 39,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2021 | BANANA MAMÃO MAÇA ABACAXI PÃO FATIADO PCT QUEIJO PRESUNTO | 315,45 | ||
| 28/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4645; | 315,45 | ||
| 30/07/2021 | Pagamento de Empenho 3589/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 315,45 | ||
| TOTAL | 315,45 | 315,45 | 315,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
