Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3589 |
Data de lançamento: |
26/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
BANANA |
3,99 |
39,90 |
| 8.00 |
MAMÃO |
5,99 |
47,92 |
| 12.00 |
MAÇA |
5,99 |
71,88 |
| 5.00 |
ABACAXI |
6,75 |
33,75 |
| 8.00 |
PÃO FATIADO |
5,99 |
47,92 |
| 5.00 |
PCT QUEIJO |
6,99 |
34,95 |
| 7.00 |
PRESUNTO |
5,59 |
39,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2021 |
BANANA MAMÃO MAÇA ABACAXI PÃO FATIADO PCT QUEIJO PRESUNTO |
315,45 |
|
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| 28/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4645; |
|
315,45 |
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| 30/07/2021 |
Pagamento de Empenho 3589/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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315,45 |
| TOTAL |
315,45 |
315,45 |
315,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
