| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 3728 | Data de lançamento: | 27/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PILHA PALITO | 7,99 | 7,99 |
| 1.00 | CAFÉ IGUAÇU | 7,25 | 7,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2021 | PILHA PALITO CAFÉ IGUAÇU | 15,24 | ||
| 28/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4651; | 15,24 | ||
| 30/07/2021 | Pagamento de Empenho 3728/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15,24 | ||
| TOTAL | 15,24 | 15,24 | 15,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
