Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3729
Data de lançamento:
27/07/2021
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VARAL DE CHÃO
126,90
126,90
2.00
CX DE SABÃO EM PÓ
8,99
17,98
2.00
PCT PRENDEDOR
1,99
3,98
2.00
TOALHA MULTIUSO
12,99
25,98
1.00
JARRA DE VIDRO
32,90
32,90
2.00
VASSOURAS DE PALHA
25,00
50,00
4.00
CAFE
18,19
72,77
1.00
AÇUCAR 5KG
16,99
16,99
3.00
CHA
9,57
28,73
2.00
AÇUCAR 2KG
6,99
13,98
1.00
GARRAFA TERMICA
134,90
134,90
4.00
CERA AMARELA
7,99
31,96
1.00
LIMPA VIDROS
11,69
11,69
2.00
ESPONJAS
5,56
11,12
1.00
BALDE
22,90
22,90
1.00
PA DE PLASTICO
8,50
8,50
1.00
LIXEIRA
9,50
9,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2021
VARAL DE CHÃO CX DE SABÃO EM PÓ PCT PRENDEDOR TOALHA MULTIUSO JARRA DE VIDRO VASSOURAS DE PALHA CAFE AÇUCAR 5KG CHA AÇUCAR 2KG GARRAFA TERMICA CERA AMARELA LIMPA VIDROS ESPONJAS BALDE PA DE PLASTICO LIXEIRA
620,78
28/07/2021
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4648; D-1/4646; D-1/4647;
620,78
30/07/2021
Pagamento de Empenho 3729/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
620,78
TOTAL
620,78
620,78
620,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
