| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 3729 | Data de lançamento: | 27/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VARAL DE CHÃO | 126,90 | 126,90 |
| 2.00 | CX DE SABÃO EM PÓ | 8,99 | 17,98 |
| 2.00 | PCT PRENDEDOR | 1,99 | 3,98 |
| 2.00 | TOALHA MULTIUSO | 12,99 | 25,98 |
| 1.00 | JARRA DE VIDRO | 32,90 | 32,90 |
| 2.00 | VASSOURAS DE PALHA | 25,00 | 50,00 |
| 4.00 | CAFE | 18,19 | 72,77 |
| 1.00 | AÇUCAR 5KG | 16,99 | 16,99 |
| 3.00 | CHA | 9,57 | 28,73 |
| 2.00 | AÇUCAR 2KG | 6,99 | 13,98 |
| 1.00 | GARRAFA TERMICA | 134,90 | 134,90 |
| 4.00 | CERA AMARELA | 7,99 | 31,96 |
| 1.00 | LIMPA VIDROS | 11,69 | 11,69 |
| 2.00 | ESPONJAS | 5,56 | 11,12 |
| 1.00 | BALDE | 22,90 | 22,90 |
| 1.00 | PA DE PLASTICO | 8,50 | 8,50 |
| 1.00 | LIXEIRA | 9,50 | 9,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2021 | VARAL DE CHÃO CX DE SABÃO EM PÓ PCT PRENDEDOR TOALHA MULTIUSO JARRA DE VIDRO VASSOURAS DE PALHA CAFE AÇUCAR 5KG CHA AÇUCAR 2KG GARRAFA TERMICA CERA AMARELA LIMPA VIDROS ESPONJAS BALDE PA DE PLASTICO LIXEIRA | 620,78 | ||
| 28/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4648; D-1/4646; D-1/4647; | 620,78 | ||
| 30/07/2021 | Pagamento de Empenho 3729/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 620,78 | ||
| TOTAL | 620,78 | 620,78 | 620,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
