Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3731 |
Data de lançamento: |
27/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
SUPORTE PAFLON |
8,00 |
88,00 |
| 1.00 |
REFLETOR SLIM LED VERDE 30W |
85,00 |
85,00 |
| 8.00 |
8MTS DE FIO FEXIVEL 2,5MM |
4,90 |
39,20 |
| 1.00 |
PLUG 10A |
8,90 |
8,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2021 |
SUPORTE PAFLON REFLETOR SLIM LED VERDE 30W 8MTS DE FIO FEXIVEL 2,5MM PLUG 10A |
221,10 |
|
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| 03/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/35739133; |
|
221,10 |
|
| 04/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3731/2021
ERON SAMUEL DE MORAIS MEI - 6796 |
|
|
221,10 |
| TOTAL |
221,10 |
221,10 |
221,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
