Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3751 |
Data de lançamento: |
28/07/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VASSOURA CABO AZUL 140CM AZUL SUPERPRO - |
11,99 |
11,99 |
1.00 |
LIXEIRA COM PEDAL 15L PLASVALE- COR BRANCO - |
52,90 |
52,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/07/2021 |
VASSOURA CABO AZUL 140CM AZUL SUPERPRO - LIXEIRA COM PEDAL 15L PLASVALE- COR BRANCO - |
64,89 |
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03/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/12214; |
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64,89 |
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04/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3751/2021
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 |
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64,89 |
TOTAL |
64,89 |
64,89 |
64,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.