Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RETITURBO BOMBAS INJETORAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3756 |
Data de lançamento: |
28/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA - |
700,00 |
700,00 |
| 1.00 |
TESTE DE BICO - |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
DIVERSOS - |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO TORNO -
Finalidade: REF VEICULO MICROONIBUS IQC-7419 |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2021 |
MÃO DE OBRA - TESTE DE BICO - DIVERSOS - SERVIÇO TORNO -
Finalidade: REF VEICULO MICROONIBUS IQC-7419 |
1.090,00 |
|
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| 03/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7403; |
|
1.090,00 |
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| 05/08/2021 |
Pagamento de Empenho 3756/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.090,00 |
| TOTAL |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
