Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RETITURBO BOMBAS INJETORAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3757 |
Data de lançamento: |
28/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JOGO DE REPARO - |
117,00 |
117,00 |
| 1.00 |
GRUPO REP BBA ALIM - |
317,00 |
317,00 |
| 1.00 |
VALVULA MAGNETICA - |
202,00 |
202,00 |
| 1.00 |
VALVULA REG - |
212,00 |
212,00 |
| 1.00 |
MEMBRANA - |
47,00 |
47,00 |
| 1.00 |
CHAPA - |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
CHAPA DE VEDAÇÃO - |
21,00 |
21,00 |
| 1.00 |
PISTÃO - |
495,00 |
495,00 |
| 1.00 |
ARRUELA DE COMPENSAÇÃO - |
13,00 |
13,00 |
| 5.00 |
ARRUELA - |
12,00 |
60,00 |
| 1.00 |
HASTE DE COMANDO - |
81,00 |
81,00 |
| 2.00 |
BUCHA - |
78,00 |
156,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO OCO - |
48,00 |
48,00 |
| 4.00 |
CALÇOS DE BICO - |
5,00 |
20,00 |
| 1.00 |
KIT ARRUELAS - |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
ARRASTADOR - |
480,00 |
480,00 |
| 1.00 |
JOGO DE REPARO 1467010410 - |
136,00 |
136,00 |
| 1.00 |
PINO DE REGULAGEM -
Finalidade: REF MICROONIBUS IQC-7419 |
269,00 |
269,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2021 |
JOGO DE REPARO - GRUPO REP BBA ALIM - VALVULA MAGNETICA - VALVULA REG - MEMBRANA - CHAPA - CHAPA DE VEDAÇÃO - PISTÃO - ARRUELA DE COMPENSAÇÃO - ARRUELA - HASTE DE COMANDO - BUCHA - PARAFUSO OCO - CALÇOS DE BICO - KIT ARRUELAS - ARRASTADOR - JOGO DE REPARO 1467010410 - PINO DE REGULAGEM -
Finalidade: REF MICROONIBUS IQC-7419 |
2.732,00 |
|
|
| 03/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/12753; |
|
2.732,00 |
|
| 05/08/2021 |
Pagamento de Empenho 3757/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.732,00 |
| TOTAL |
2.732,00 |
2.732,00 |
2.732,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
