| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RETITURBO BOMBAS INJETORAS LTDA |
| Número do empenho: | 3757 | Data de lançamento: | 28/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - 2017 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO DE REPARO - | 117,00 | 117,00 |
| 1.00 | GRUPO REP BBA ALIM - | 317,00 | 317,00 |
| 1.00 | VALVULA MAGNETICA - | 202,00 | 202,00 |
| 1.00 | VALVULA REG - | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | MEMBRANA - | 47,00 | 47,00 |
| 1.00 | CHAPA - | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | CHAPA DE VEDAÇÃO - | 21,00 | 21,00 |
| 1.00 | PISTÃO - | 495,00 | 495,00 |
| 1.00 | ARRUELA DE COMPENSAÇÃO - | 13,00 | 13,00 |
| 5.00 | ARRUELA - | 12,00 | 60,00 |
| 1.00 | HASTE DE COMANDO - | 81,00 | 81,00 |
| 2.00 | BUCHA - | 78,00 | 156,00 |
| 1.00 | PARAFUSO OCO - | 48,00 | 48,00 |
| 4.00 | CALÇOS DE BICO - | 5,00 | 20,00 |
| 1.00 | KIT ARRUELAS - | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | ARRASTADOR - | 480,00 | 480,00 |
| 1.00 | JOGO DE REPARO 1467010410 - | 136,00 | 136,00 |
| 1.00 | PINO DE REGULAGEM - Finalidade: REF MICROONIBUS IQC-7419 | 269,00 | 269,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2021 | JOGO DE REPARO - GRUPO REP BBA ALIM - VALVULA MAGNETICA - VALVULA REG - MEMBRANA - CHAPA - CHAPA DE VEDAÇÃO - PISTÃO - ARRUELA DE COMPENSAÇÃO - ARRUELA - HASTE DE COMANDO - BUCHA - PARAFUSO OCO - CALÇOS DE BICO - KIT ARRUELAS - ARRASTADOR - JOGO DE REPARO 1467010410 - PINO DE REGULAGEM - Finalidade: REF MICROONIBUS IQC-7419 | 2.732,00 | ||
| 03/08/2021 | Conforme DANFE Nº 1/12753; | 2.732,00 | ||
| 05/08/2021 | Pagamento de Empenho 3757/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.732,00 | ||
| TOTAL | 2.732,00 | 2.732,00 | 2.732,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
