| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 3766 | Data de lançamento: | 29/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SILICONE TRANSPARENTE 50G TEK BOND - | 5,00 | 5,00 |
| 2.00 | FECHADURA POPLINE INTER SOPRANO - Finalidade: REF ESCOLA SONHO DE CRIANÇA | 39,90 | 79,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2021 | SILICONE TRANSPARENTE 50G TEK BOND - FECHADURA POPLINE INTER SOPRANO - Finalidade: REF ESCOLA SONHO DE CRIANÇA | 84,80 | ||
| 03/08/2021 | Conforme DANFE Nº 1/973; | 84,80 | ||
| 04/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3766/2021 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 84,80 | ||
| TOTAL | 84,80 | 84,80 | 84,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
