Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3770 |
Data de lançamento: |
30/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134104 |
97,85 |
97,85 |
| 1.00 |
REF POSTO SAUDE POSSE GODOY UN CONS 3134163 REF 07/21 |
422,45 |
422,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2021 |
REF POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134104 REF POSTO SAUDE POSSE GODOY UN CONS 3134163 REF 07/21 |
520,30 |
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| 06/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01074891; 01072347; |
|
520,30 |
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| 09/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3770/2021
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 |
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520,30 |
| TOTAL |
520,30 |
520,30 |
520,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
