| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
| Número do empenho: | 3770 | Data de lançamento: | 30/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134104 | 97,85 | 97,85 |
| 1.00 | REF POSTO SAUDE POSSE GODOY UN CONS 3134163 REF 07/21 | 422,45 | 422,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2021 | REF POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134104 REF POSTO SAUDE POSSE GODOY UN CONS 3134163 REF 07/21 | 520,30 | ||
| 06/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 01074891; 01072347; | 520,30 | ||
| 09/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3770/2021 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 | 520,30 | ||
| TOTAL | 520,30 | 520,30 | 520,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
