Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3777
Data de lançamento:
30/07/2021
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134103 REF 07/21
2.485,89
2.485,89
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 100063489 REF07/21
23,84
23,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2021
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134103 REF 07/21 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 100063489 REF07/21
2.509,73
05/08/2021
Conforme Nota Fiscal Nº 01078509; 01061624;
2.509,73
06/08/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3777/2021
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
2.509,73
TOTAL
2.509,73
2.509,73
2.509,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
