Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
COLA ADESIVO INSTANTANEO TEK BOND -
12,00
72,00
2.00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/3 COBREADO -
9,50
19,00
2.00
PILHAS LACALINA AA -
6,00
12,00
10.00
COLA COM GLITTER 25G CORES SORTIDAS -
1,90
19,00
15.00
COLA QUENTE REFIL FINA ECO KG TRANSPA -
1,00
15,00
25.00
BOLA DE ISOPOR EPS 075MM -
1,00
25,00
6.00
CAPA DE ENCADERNAÇÃO -
5,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2021
COLA ADESIVO INSTANTANEO TEK BOND - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/3 COBREADO - PILHAS LACALINA AA - COLA COM GLITTER 25G CORES SORTIDAS - COLA QUENTE REFIL FINA ECO KG TRANSPA - BOLA DE ISOPOR EPS 075MM - CAPA DE ENCADERNAÇÃO -
192,00
03/08/2021
Conforme DANFE Nº 2/141;
192,00
05/08/2021
Pagamento de Empenho 3781/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
192,00
TOTAL
192,00
192,00
192,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
