Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ALEI A Z TASSI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3782 |
Data de lançamento: |
30/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ALAVANCA DOA ACELERADOR (HT 75/131) PUNHO NO CANO - |
15,00 |
45,00 |
| 1.00 |
MOLA COM HASTE GATILHO - |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2021 |
ALAVANCA DOA ACELERADOR (HT 75/131) PUNHO NO CANO - MOLA COM HASTE GATILHO - |
50,00 |
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| 05/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/6291; |
|
50,00 |
|
| 06/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3782/2021
ALEI A Z TASSI - 5623 |
|
|
50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
