| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS DADALT |
| Número do empenho: | 3785 | Data de lançamento: | 30/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU/UPA/COVID | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | FLYER IMPRESSÃO 4X4 PAPEL COUCHET - | 0,49 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2021 | FLYER IMPRESSÃO 4X4 PAPEL COUCHET - | 490,00 | ||
| 06/08/2021 | Conforme DANFE Nº 1/833; | 490,00 | ||
| 09/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3785/2021 ROBERTO CARLOS DADALT - 4722 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
