Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CISA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3806 |
Data de lançamento: |
03/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Assistência Farmaceutica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1500.00 |
ACIDO VALPRÓICO 500MG - |
0,42 |
630,00 |
| 10000.00 |
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG - |
0,11 |
1.090,00 |
| 10000.00 |
CARBAMAZEPINA 200MG - |
0,15 |
1.540,00 |
| 50.00 |
CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUPS ORAL 100ML - |
8,90 |
445,00 |
| 50.00 |
LORATADINA 1MG/ML 100ML - |
1,98 |
99,00 |
| 5000.00 |
DIAZEPAM 5MG - |
0,05 |
250,00 |
| 80.00 |
SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSOL ORAL 200 DOSES - |
8,05 |
644,00 |
| 150.00 |
CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOL ORAL GTS 20ML - |
1,40 |
210,00 |
| 150.00 |
SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL 27,9G SABOR TRADICIONAL - |
0,57 |
85,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2021 |
ACIDO VALPRÓICO 500MG - AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG - CARBAMAZEPINA 200MG - CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUPS ORAL 100ML - LORATADINA 1MG/ML 100ML - DIAZEPAM 5MG - SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSOL ORAL 200 DOSES - CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOL ORAL GTS 20ML - SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL 27,9G SABOR TRADICIONAL - |
4.993,50 |
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| 19/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/50040; |
|
643,50 |
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| 30/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3806/2021 - REF. AGOSTO/2021
CISA - 4635 |
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|
643,50 |
| 03/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/50390; |
|
2.809,00 |
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| 15/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3806/2021 - REF. SETEMBRO/2021
CISA - 4635 |
|
|
2.809,00 |
| 14/12/2021 |
REF MEDICAMENTOS NAO ENTREGUES |
-1.541,00 |
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| TOTAL |
3.452,50 |
3.452,50 |
3.452,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
