Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3822 |
Data de lançamento: |
03/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.32 |
GASOLINA COMUM - |
5,98 |
181,28 |
| 48.31 |
GASOLINA COMUM - |
6,10 |
294,66 |
| 146.16 |
GASOLINA COMUM - |
6,00 |
876,81 |
| 1.00 |
PETROPLUS SOLUÇÃO ARREF AZUL 1L -
Finalidade: REF VEICULO CELLER |
42,90 |
42,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2021 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM - PETROPLUS SOLUÇÃO ARREF AZUL 1L -
Finalidade: REF VEICULO CELLER |
1.395,65 |
|
|
| 06/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 220/16; |
|
1.395,65 |
|
| 09/08/2021 |
Pagamento de Empenho 3822/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.395,65 |
| TOTAL |
1.395,65 |
1.395,65 |
1.395,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
