Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3822 |
Data de lançamento: |
03/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.32 |
GASOLINA COMUM - |
5,98 |
181,28 |
48.31 |
GASOLINA COMUM - |
6,10 |
294,66 |
146.16 |
GASOLINA COMUM - |
6,00 |
876,81 |
1.00 |
PETROPLUS SOLUÇÃO ARREF AZUL 1L -
Finalidade: REF VEICULO CELLER |
42,90 |
42,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/08/2021 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM - PETROPLUS SOLUÇÃO ARREF AZUL 1L -
Finalidade: REF VEICULO CELLER |
1.395,65 |
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06/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 220/16; |
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1.395,65 |
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09/08/2021 |
Pagamento de Empenho 3822/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.395,65 |
TOTAL |
1.395,65 |
1.395,65 |
1.395,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.