Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3823 |
Data de lançamento: |
03/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
67.11 |
GASOLINA COMUM - |
6,10 |
409,29 |
41.68 |
GASOLINA COMUM -
Finalidade: REF UNO ASSISTENCIA SOCIAL |
6,00 |
250,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/08/2021 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM -
Finalidade: REF UNO ASSISTENCIA SOCIAL |
659,31 |
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06/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 220/35; |
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659,31 |
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09/08/2021 |
Pagamento de Empenho 3823/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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659,31 |
TOTAL |
659,31 |
659,31 |
659,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.