| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 3823 | Data de lançamento: | 03/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 67.11 | GASOLINA COMUM - | 6,10 | 409,29 |
| 41.68 | GASOLINA COMUM - Finalidade: REF UNO ASSISTENCIA SOCIAL | 6,00 | 250,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2021 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM - Finalidade: REF UNO ASSISTENCIA SOCIAL | 659,31 | ||
| 06/08/2021 | Conforme DANFE Nº 220/35; | 659,31 | ||
| 09/08/2021 | Pagamento de Empenho 3823/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 659,31 | ||
| TOTAL | 659,31 | 659,31 | 659,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
