| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 3825 | Data de lançamento: | 03/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 106.96 | DIESEL S500 COMUM - | 4,45 | 475,85 |
| 489.26 | DIESEL S500 COMUM - Finalidade: REF ONIBUS GRANDE IIIL 8269 | 4,60 | 2.250,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2021 | DIESEL S500 COMUM - DIESEL S500 COMUM - Finalidade: REF ONIBUS GRANDE IIIL 8269 | 2.725,95 | ||
| 05/08/2021 | Conforme DANFE Nº 220/030; | 2.725,95 | ||
| 06/08/2021 | Pagamento de Empenho 3825/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.725,95 | ||
| TOTAL | 2.725,95 | 2.725,95 | 2.725,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
