Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3827 |
Data de lançamento: |
03/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Transposrte Escolar - Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 162.52 |
DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 2 NOVO |
4,55 |
739,29 |
| 539.44 |
DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 2 NOVO |
4,70 |
2.534,30 |
| 235.98 |
DIESEL S10 - MICRO JAE 3146 |
4,70 |
1.108,89 |
| 134.66 |
DIESEL S500 COMUM - MICRO ONIBUS 3 IMX-0137
Finalidade: MICRO ONIBUS 2 NOVO /MICRO JAE 3146/MICRO ONIBUS 3 IMX-0137 |
4,45 |
599,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2021 |
DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 2 NOVO DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 2 NOVO DIESEL S10 - MICRO JAE 3146 DIESEL S500 COMUM - MICRO ONIBUS 3 IMX-0137
Finalidade: MICRO ONIBUS 2 NOVO /MICRO JAE 3146/MICRO ONIBUS 3 IMX-0137 |
4.981,59 |
|
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| 06/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 29; 220/22; 220/45; |
|
4.981,59 |
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| 09/08/2021 |
Pagamento de Empenho 3827/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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4.981,59 |
| TOTAL |
4.981,59 |
4.981,59 |
4.981,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
