Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3831 |
Data de lançamento: |
03/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 160.01 |
DIESEL S10 - VEICULO IVN-9B45 |
4,55 |
727,87 |
| 643.20 |
DIESEL S10 - VEICULO IVN-9B45 |
4,70 |
3.022,42 |
| 2.00 |
ARLA 32 20L - VEICULO IVN-9B45 |
69,90 |
139,80 |
| 80.02 |
DIESEL S10 - CAMINHÃO IXB-7716 |
4,55 |
363,99 |
| 472.16 |
DIESEL S10 - CAMINHÃO IXB-7716 |
4,70 |
2.218,64 |
| 1.00 |
ARLA 32 20L - CAMINHÃO IXB-7716 |
69,90 |
69,90 |
| 86.92 |
DIESEL S500 COMUM - F400 |
4,45 |
386,72 |
| 266.88 |
DIESEL S500 COMUM - F400 |
4,60 |
1.227,13 |
| 30.01 |
GASOLINA COMUM - OFICINA DO MUNICIPIO |
6,10 |
183,01 |
| 45.91 |
GASOLINA COMUM - UNO HABITAÇÃO
Finalidade: REF VEICULO IVN-9B45 /CAMINHÃO IXB-7716/ F400/ UNO HABITAÇÃO |
6,10 |
280,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2021 |
DIESEL S10 - VEICULO IVN-9B45 DIESEL S10 - VEICULO IVN-9B45 ARLA 32 20L - VEICULO IVN-9B45 DIESEL S10 - CAMINHÃO IXB-7716 DIESEL S10 - CAMINHÃO IXB-7716 ARLA 32 20L - CAMINHÃO IXB-7716 DIESEL S500 COMUM - F400 DIESEL S500 COMUM - F400 GASOLINA COMUM - OFICINA DO MUNICIPIO GASOLINA COMUM - UNO HABITAÇÃO
Finalidade: REF VEICULO IVN-9B45 /CAMINHÃO IXB-7716/ F400/ UNO HABITAÇÃO |
8.619,50 |
|
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| 06/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 220/12; 220/13; 220/19; 220/28; 220/36; |
|
8.619,50 |
|
| 09/08/2021 |
Pagamento de Empenho 3831/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.619,50 |
| TOTAL |
8.619,50 |
8.619,50 |
8.619,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
