| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 3831 | Data de lançamento: | 03/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 160.01 | DIESEL S10 - VEICULO IVN-9B45 | 4,55 | 727,87 |
| 643.20 | DIESEL S10 - VEICULO IVN-9B45 | 4,70 | 3.022,42 |
| 2.00 | ARLA 32 20L - VEICULO IVN-9B45 | 69,90 | 139,80 |
| 80.02 | DIESEL S10 - CAMINHÃO IXB-7716 | 4,55 | 363,99 |
| 472.16 | DIESEL S10 - CAMINHÃO IXB-7716 | 4,70 | 2.218,64 |
| 1.00 | ARLA 32 20L - CAMINHÃO IXB-7716 | 69,90 | 69,90 |
| 86.92 | DIESEL S500 COMUM - F400 | 4,45 | 386,72 |
| 266.88 | DIESEL S500 COMUM - F400 | 4,60 | 1.227,13 |
| 30.01 | GASOLINA COMUM - OFICINA DO MUNICIPIO | 6,10 | 183,01 |
| 45.91 | GASOLINA COMUM - UNO HABITAÇÃO Finalidade: REF VEICULO IVN-9B45 /CAMINHÃO IXB-7716/ F400/ UNO HABITAÇÃO | 6,10 | 280,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2021 | DIESEL S10 - VEICULO IVN-9B45 DIESEL S10 - VEICULO IVN-9B45 ARLA 32 20L - VEICULO IVN-9B45 DIESEL S10 - CAMINHÃO IXB-7716 DIESEL S10 - CAMINHÃO IXB-7716 ARLA 32 20L - CAMINHÃO IXB-7716 DIESEL S500 COMUM - F400 DIESEL S500 COMUM - F400 GASOLINA COMUM - OFICINA DO MUNICIPIO GASOLINA COMUM - UNO HABITAÇÃO Finalidade: REF VEICULO IVN-9B45 /CAMINHÃO IXB-7716/ F400/ UNO HABITAÇÃO | 8.619,50 | ||
| 06/08/2021 | Conforme DANFE Nº 220/12; 220/13; 220/19; 220/28; 220/36; | 8.619,50 | ||
| 09/08/2021 | Pagamento de Empenho 3831/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.619,50 | ||
| TOTAL | 8.619,50 | 8.619,50 | 8.619,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
