Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3833 |
Data de lançamento: |
04/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SAPATA - |
450,00 |
1.800,00 |
| 4.00 |
SAPATA POLIAMIDA - |
98,00 |
392,00 |
| 9.00 |
CALÇO POLIAMIDA - |
55,00 |
495,00 |
| 4.00 |
SAPATA BRONZE - |
178,00 |
712,00 |
| 9.00 |
CALÇO BRONZE -
Finalidade: REF PATROLA |
75,00 |
675,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2021 |
SAPATA - SAPATA POLIAMIDA - CALÇO POLIAMIDA - SAPATA BRONZE - CALÇO BRONZE -
Finalidade: REF PATROLA |
4.074,00 |
|
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| 06/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/23174; |
|
4.074,00 |
|
| 09/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3833/2021
RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 5569 |
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4.074,00 |
| TOTAL |
4.074,00 |
4.074,00 |
4.074,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
