Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3834 |
Data de lançamento: |
04/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CALÇO ACRILICO - 5T 8366 MOTONIVELADORA 120K |
78,00 |
312,00 |
| 9.00 |
CALÇO ACRILICO - 6G 4524 MOTONIVELADORA 120K |
39,00 |
351,00 |
| 4.00 |
CALÇO ACRILICO - 6G 4525 MOTONIVELADORA 120K |
168,00 |
672,00 |
| 1.00 |
CALÇO ACRILICO - 1781685 MOTONIVELADORA 120K |
90,00 |
90,00 |
| 4.00 |
CALÇO BRONZE - 5T 8366 MOTONIVELADORA 120 H |
98,00 |
392,00 |
| 9.00 |
CALÇO BRONZE - 6G 4524 MOTONIVELADORA 120 H |
66,00 |
594,00 |
| 4.00 |
CAÇO BRONZE - 6G 4525 MOTONIVELADORA 120 H |
234,50 |
938,00 |
| 1.00 |
CALÇO BRONZE - 1781685 MOTONIVELADORA 120 H
Finalidade: REF MOTONIVELADORA 120K /MOTONIVELADORA 120 H |
226,00 |
226,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2021 |
CALÇO ACRILICO - 5T 8366 MOTONIVELADORA 120K CALÇO ACRILICO - 6G 4524 MOTONIVELADORA 120K CALÇO ACRILICO - 6G 4525 MOTONIVELADORA 120K CALÇO ACRILICO - 1781685 MOTONIVELADORA 120K CALÇO BRONZE - 5T 8366 MOTONIVELADORA 120 H CALÇO BRONZE - 6G 4524 MOTONIVELADORA 120 H CAÇO BRONZE - 6G 4525 MOTONIVELADORA 120 H CALÇO BRONZE - 1781685 MOTONIVELADORA 120 H
Finalidade: REF MOTONIVELADORA 120K /MOTONIVELADORA 120 H |
3.575,00 |
|
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| 10/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/29409; |
|
3.575,00 |
|
| 11/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3834/2021
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA - 2926 |
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3.575,00 |
| TOTAL |
3.575,00 |
3.575,00 |
3.575,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
