Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CLEDIO BERTANI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3845 |
Data de lançamento: |
05/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTREGAR DOCUMENTOS DAER DUPLICAÇÃO PONTE, E NOVOS DOCUMENTOS PROJETO PAVIMENTA ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DIA 05 DE AGOSTO 21 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2021 |
REF VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTREGAR DOCUMENTOS DAER DUPLICAÇÃO PONTE, E NOVOS DOCUMENTOS PROJETO PAVIMENTA ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DIA 05 DE AGOSTO 21 |
100,00 |
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06/08/2021 |
REF VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTREGAR DOCUMENTOS DAER DUPLICAÇÃO PONTE, E NOVOS DOCUMENTOS PROJETO PAVIMENTA ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DIA 05 DE AGOSTO 21
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100,00 |
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09/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3845/2021
CLEDIO BERTANI - 2597 |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.