Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DPASCHOAL - COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3850 |
Data de lançamento: |
05/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU 195/75R16 107/105R CARGO MARATHON 2 GOODYEAR MONTADO E BALANCEADO - |
710,00 |
2.840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2021 |
PNEU 195/75R16 107/105R CARGO MARATHON 2 GOODYEAR MONTADO E BALANCEADO - |
2.840,00 |
|
|
| 13/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/75324; |
|
2.840,00 |
|
| 16/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3850/2021
DPASCHOAL - COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA - 4101 |
|
|
2.840,00 |
| TOTAL |
2.840,00 |
2.840,00 |
2.840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
