Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3900 |
Data de lançamento: |
09/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Aquisição de Materiais para Construção de Estradas |
Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
CARGA DE PEDRAS CAMINHÃO FORD CARGO 1519 IXB-7716 - |
18,50 |
222,00 |
14.00 |
CARGA DE PEDRA MB ATRON 2729 IVN-9145 - |
31,00 |
434,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2021 |
CARGA DE PEDRAS CAMINHÃO FORD CARGO 1519 IXB-7716 - CARGA DE PEDRA MB ATRON 2729 IVN-9145 - |
656,00 |
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18/08/2021 |
CARGA DE PEDRAS CAMINHÃO FORD CARGO 1519 IXB-7716 -
CARGA DE PEDRA MB ATRON 2729 IVN-9145 -
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656,00 |
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20/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3900/2021
VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI - 2580 |
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656,00 |
TOTAL |
656,00 |
656,00 |
656,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.